审计部门月度工作计划格式
日期:
部门名称:
负责人:
工作目标:
-明确本月审计部门工作的整体目标。
工作内容:
1.审计项目:列出本月需要进行审计的项目名称和相关信息。
2.核查对象:明确需要核查的对象,包括具体部门、流程、项目等。
3.审计范围:确定审计工作的范围,包括时间、地点、流程等。
4.审计方法:使用何种方法进行审计,例如抽样、核对文件等。
5.工作进度安排:根据工作目标制定每周的详细工作计划,包括具体任务和完成时间。
工作资源:
-明确所需的工作资源和支持。
风险防控:
-列出可能出现的风险,并提出相应的预防和应对措施。
跟进措施:
-列出等待审核的措施,包括会议安排、文件整理等。
工作效果评估:
-制定评估指标,并明确评估时间和方法。
总结与反馈:
-总结审计工作的结果,并提出意见和改进建议。
工作验收:
-明确工作验收的标准和流程。
审批人:
-相关领导审批签字。
备注:
-其他需要补充的信息。