审计部门月度工作计划
一、工作目标：
本月审计部门的工作目标是保障公司财务信息和业务运营的合规性，确保公司的财务报表真实、准确、完整，并提供有关经营管理的建议。
二、工作重点：
本月审计部门的重点工作主要包括以下几个方面：
1. 完成财务报表审核：负责对公司的财务报表进行审核，核实其准确性和合规性。对于发现的任何潜在问题或风险，及时向管理层报告并提出建议。
2. 进行内部控制审计：对公司内部控制制度进行全面审计，评估其有效性和合规性。发现问题并提出改进意见，以提高公司的内部控制水平和风险管理能力。
3. 开展业务审计：根据公司的实际情况和管理层的要求，对特定业务进行审计。通过对业务流程和操作的检查，发现潜在问题并提供改进建议，以提高业务效率和风险控制能力。
4. 进行风险评估：对公司的风险进行评估和分析，识别可能存在的风险和挑战。提供相应的风险防范和控制建议，帮助公司降低风险和提升业务的可持续发展能力。
5. 跟踪和落实前期审计发现：对前期审计中发现的问题进行跟踪和落实，确保问题的解决和改进措施的落地。对改进措施的有效性进行评估和跟踪，以确保问题不再重复出现。
三、具体工作安排：
根据以上工作重点，本月审计部门的具体工作安排如下：
1. 制定财务报表审核计划，并按计划进行财务报表的审核工作。
2. 开展内部控制审计，包括制定审计程序和工作安排，进行内部控制测试和评估。
3. 根据管理层要求，制定业务审计计划，并按计划进行业务审计工作。
4. 进行公司风险评估，识别可能存在的风险和挑战，并提出相应的风险防范和控制建议。
5. 跟踪和落实前期审计中发现的问题，确保问题的解决和改进措施的有效实施。
6. 参与公司内部会议和报告，向管理层汇报工作进展和结果，并提供有关审计和风险管理的相关建议。
四、绩效评估：
本月审计部门的工作绩效将通过以下几个方面来评估：
1. 完成财务报表审核的质量和及时性。
2. 提出的内部控制和业务改进建议的有效性和可行性。
3. 风险评估的全面性和准确性。
4. 解决和改进前期审计中发现的问题的及时性和有效性。
5. 与其他部门的沟通和合作效果。
根据以上工作计划和绩效评估标准，审计部门将全力以赴完成本月的工作任务，为公司的稳健发展和风险管控做出贡献。